| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mês 04/2019 | 807,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mês 04/2019 | 807,36 | ||
| 25/04/2019 | Liquidação folha de pagto comp.abril/19 | 807,36 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 807,36 | ||
| TOTAL | 807,36 | 807,36 | 807,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
