Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS folha referente mês 04/2019 |
10.729,40 |
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| 25/04/2019 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/19 |
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10.729,40 |
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| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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16,09 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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36,30 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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181,60 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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527,19 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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536,51 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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650,31 |
| 25/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.163,48 |
| 30/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2533/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.617,92 |
| TOTAL |
10.729,40 |
10.729,40 |
10.729,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
