| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 470/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;. -VD5 PNEU 1518;............... | 46,00 | 92,00 |
| 1.00 | -VD8 PNEU 1618;............. | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | -VD7 PNEU 1618;.......... | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | -VD6 PNEU 1618;.............. | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | -VD5 PNEU 1618;............ | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | PROCESSO DE N° 470/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;. -VD5 PNEU 1518;............... -VD8 PNEU 1618;............. -VD7 PNEU 1618;.......... -VD6 PNEU 1618;.............. -VD5 PNEU 1618;............ | 362,00 | ||
| 25/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 362,00 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Empenho 2560/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
