| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 481/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO PARDO/RS,NO DIA 18/05/2019 E RETORNAR NO DIA 19/05/2019,PARA LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;.......... | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | PROCESSO DE N° 481/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO PARDO/RS,NO DIA 18/05/2019 E RETORNAR NO DIA 19/05/2019,PARA LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;.......... | 2.350,00 | ||
| 06/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.350,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2583/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
