| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 26 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -197,05 LITYROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827.................. | 0,00 | 920,02 |
| 1.00 | -469,17 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044........ | 0,00 | 2.183,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -197,05 LITYROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827.................. -469,17 LITROS DE GASOLINA,CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044........ | 3.103,31 | ||
| 07/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.103,31 | ||
| 22/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.103,31 | ||
| TOTAL | 3.103,31 | 3.103,31 | 3.103,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
