| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO e ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085157629;................. | 98,72 | 98,72 |
| 1.00 | -3085157629;................ | 86,37 | 86,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO e ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085157629;................. -3085157629;................ | 185,09 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/028725854; U/031658129; | 185,09 | ||
| 30/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 185,09 | ||
| TOTAL | 185,09 | 185,09 | 185,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
