| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/14;....... | 22,52 | 22,52 |
| 1.00 | -19319/01;....... | 225,37 | 225,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/14;....... -19319/01;....... | 247,89 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/14;....... -19319/01;.......Conforme Nota Fiscal Nº U/191947; U/191938; | 247,89 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 247,89 | ||
| TOTAL | 247,89 | 247,89 | 247,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
