Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
EMPENHO GLOBAL REF.A REFORMA DO GINÁSIO DA E.M.E.F JOÃO GONÇALVES VIEIRA, TENDO EM VISTA OS ESTRAGOS OCORRIDOS PELO SINISTRO DE 2017, COM VERBA DESTINADA PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.......
-Contratação de empresa para execução de reforma de um Ginásio Poliesportivo com área 698,00m²
no Distrito de Capão Bonito(Lote 02).Conforme TP-002/2019,contrato
nº112/2019 e de acordo com memorial descritivo..............
(Obs:este empenho equivale a 99,55% da obra contratada)....... |
95.740,51 |
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| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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66.442,15 |
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| 29/08/2019 |
Cfe. INSS - DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2625/2019, 13519 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS - ME |
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1.169,38 |
| 29/08/2019 |
Cfe. ISS - DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2625/2019, 13519 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS - ME |
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212,61 |
| 11/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2625/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65.060,16 |
| 03/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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29.298,36 |
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| 03/02/2020 |
Cfe. INSS - DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2625/2019, 13519 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS - ME |
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523,34 |
| 03/02/2020 |
Cfe. ISS - DEFESA CIVIL - RECONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2625/2019, 13519 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS - ME |
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95,15 |
| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2625/2019 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº202000000000023,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº2 EMITIDO EM 21/01/2020 PELA ENGENHEIRA CIVIL SRA.MAGLIANIO DULLIUS CREA RS 107309 E PELO ARQUITETI URBANISTA SR.DANIEL POZZATTI CAU A45.387-0 EQUIVALENTE A 100% DA OBRA EXECUTADA.
JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 13519 |
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28.679,87 |
| TOTAL |
95.740,51 |
95.740,51 |
95.740,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
