| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/52;...... | 151,74 | 151,74 |
| 1.00 | -19319/51;..... | 116,44 | 116,44 |
| 1.00 | -19319/30;.............. | 23,28 | 23,28 |
| 1.00 | -19319/25;................. | 93,90 | 93,90 |
| 1.00 | -19319/16;.................. | 259,92 | 259,92 |
| 1.00 | -19319/09;............... | 210,34 | 210,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/52;...... -19319/51;..... -19319/30;.............. -19319/25;................. -19319/16;.................. -19319/09;............... | 855,62 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/191961; U/191960; U/191955; U/191954; U/191948; U/191942; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/52;...... -19319/51;..... -19319/30;.............. -19319/25;................. -19319/16;.................. -19319/09;............... | 855,62 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 855,62 | ||
| TOTAL | 855,62 | 855,62 | 855,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
