| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -4001615332;.............. | 142,67 | 142,67 |
| 1.00 | -3082664341;............... | 632,71 | 632,71 |
| 1.00 | -3085058721;............. | 651,62 | 651,62 |
| 1.00 | -3082442214;.............. | 634,25 | 634,25 |
| 1.00 | -3082092993;................... | 57,67 | 57,67 |
| 1.00 | -4002288752;............... | 853,92 | 853,92 |
| 1.00 | -4001739859;................. | 340,19 | 340,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -4001615332;.............. -3082664341;............... -3085058721;............. -3082442214;.............. -3082092993;................... -4002288752;............... -4001739859;................. | 3.313,03 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº U/031739157; U/031737258; U/031630952; U/031633208; U/031633205; U/031741901; U/031743164; | 3.313,03 | ||
| 06/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 3.313,03 | ||
| TOTAL | 3.313,03 | 3.313,03 | 3.313,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
