| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3085419503;................ | 375,87 | 375,87 |
| 1.00 | -3085420912;.............. | 349,11 | 349,11 |
| 1.00 | -3083072318;................. | 672,99 | 672,99 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 593,20 | 593,20 |
| 1.00 | -3082442218;.................. | 953,63 | 953,63 |
| 1.00 | -3082442234;................. | 168,96 | 168,96 |
| 1.00 | -3082541112;................ | 395,45 | 395,45 |
| 1.00 | -4001704093;.................... | 31,04 | 31,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3085419503;................ -3085420912;.............. -3083072318;................. -3085014429;.............. -3082442218;.................. -3082442234;................. -3082541112;................ -4001704093;.................... | 3.540,25 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/032198320; U/032096182; U/031630949; U/031630951; U/031737251; U/031737255; U/031737256; U/031743163; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA;....................... | 3.540,25 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 3.540,25 | ||
| TOTAL | 3.540,25 | 3.540,25 | 3.540,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
