| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1178.00 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -06 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2019.... (OBS: NO DIA 03/04/2019 FOI REALIZADO APENAS 143KM DA ROTA 03).............................. | 4,03 | 4.747,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -06 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2019.... (OBS: NO DIA 03/04/2019 FOI REALIZADO APENAS 143KM DA ROTA 03).............................. | 4.747,34 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.747,34 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053, retido na Liquidação Nota de Empenho 2648/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 94,95 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2019 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 4.652,39 | ||
| TOTAL | 4.747,34 | 4.747,34 | 4.747,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053 | 10/05/2019 | 94,95 | Lançada | |
| TOTAL | 94,95 |
