| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2661 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 493/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO;............ -GARRAFA TÉRMICA;............... | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 493/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO;............ -GARRAFA TÉRMICA;............... | 130,00 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 130,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2019 Elisandra de Souza Fiuza - 13400 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
