| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 495/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PROJETO (ESPORTE NAS ESCOLAS);................... -CORDA DE PULAR ;............. | 9,90 | 49,50 |
| 6.00 | -BOLA DE FUTSAL TOP 700;...... | 65,00 | 390,00 |
| 6.00 | -BOLA DE VOLEI REF.210;....... | 49,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 495/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PROJETO (ESPORTE NAS ESCOLAS);................... -CORDA DE PULAR ;............. -BOLA DE FUTSAL TOP 700;...... -BOLA DE VOLEI REF.210;....... | 733,50 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 733,50 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Empenho 2666/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 733,50 | ||
| TOTAL | 733,50 | 733,50 | 733,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
