| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE DA SILVA COSTA-ME |
| Número do empenho: | 2668 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 502/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COBERTURA DE FERRO E ALUMÍNIO DE CAIXA DE ÁGUA DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE,TENDO EM VISTA QUE A TAMPA QUEBROU;........... -COBERTURA DA CAIXA D' ÁGUA;.... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 502/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COBERTURA DE FERRO E ALUMÍNIO DE CAIXA DE ÁGUA DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE,TENDO EM VISTA QUE A TAMPA QUEBROU;........... -COBERTURA DA CAIXA D' ÁGUA;.... | 1.200,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.200,00 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2019 Elaine da Silva Costa-ME - 9359 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
