| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S R DE MORAIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS ESCOLARES;............. -SHAMPOO AUTOMÓTIVEL 5 L;....... | 37,00 | 148,00 |
| 4.00 | -DESENGRAXANTE 5 L;............. | 81,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS ESCOLARES;............. -SHAMPOO AUTOMÓTIVEL 5 L;....... -DESENGRAXANTE 5 L;............. | 472,00 | ||
| 06/05/2019 | MOTIVO:NÃO ENTREGOU O MATERIAL. | -472,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
