| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S R DE MORAIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E TAMBÉM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS;........ -NEUTRALIZANTE DE URINA 5L;..... | 86,00 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES E TAMBÉM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS;........ -NEUTRALIZANTE DE URINA 5L;..... | 344,00 | ||
| 06/05/2019 | MOTIVO:CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL;.. | -344,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
