| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S R DE MORAIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;........ -ALCOOL GEL 5L;............... | 78,00 | 312,00 |
| 4.00 | -LIMPA QUADROS 5L;.......... | 73,00 | 292,00 |
| 4.00 | -LIMPA CLASSE 5 L;........... | 82,00 | 328,00 |
| 4.00 | -LIMPA VIDROS 5L;.......... | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;........ -ALCOOL GEL 5L;............... -LIMPA QUADROS 5L;.......... -LIMPA CLASSE 5 L;........... -LIMPA VIDROS 5L;.......... | 1.152,00 | ||
| 06/05/2019 | MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL;... | -1.152,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
