| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2702 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 04/2019 | 990,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha complementar referente mês 04/2019 | 990,32 | ||
| 06/05/2019 | folha complementar ref.abril/19 | 990,32 | ||
| 06/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar | 108,93 | ||
| 07/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 881,39 | ||
| TOTAL | 990,32 | 990,32 | 990,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 06/05/2019 | 108,93 | Lançada | |
| TOTAL | 108,93 |
