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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2709	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/19 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -667,07 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.	3.209,46	3.209,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/19 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -667,07 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.	3.209,46
06/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.209,46
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.209,46
TOTAL		3.209,46	3.209,46	3.209,46
SALDO A PAGAR				0,00