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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2711	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO,QUE REALIZARAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -1.122,74 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA....	5.407,66	5.407,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO,QUE REALIZARAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -1.122,74 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA....	5.407,66
06/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.407,66
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.407,66
TOTAL		5.407,66	5.407,66	5.407,66
SALDO A PAGAR				0,00