PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-215,82 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DE FAZENDA..........................
1.035,41
1.035,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-215,82 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DE FAZENDA..........................
1.035,41
06/05/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
1.035,41
09/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.035,41
TOTAL
1.035,41
1.035,41
1.035,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
