| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTO DE SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS ESCOLARES;..................... -LUVA PROCEDIMENTO C/ 100 M;.... | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTO DE SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS ESCOLARES;..................... -LUVA PROCEDIMENTO C/ 100 M;.... | 29,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 29,00 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Empenho 2718/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
