| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 2721 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -ALCOOL GEL 5L;............... | 69,00 | 276,00 |
| 4.00 | -LIMPA QUADRO 5L;............. | 64,80 | 259,20 |
| 4.00 | -LIMPA CLASSE 5L;.............. | 74,00 | 296,00 |
| 4.00 | -LIMPA VIDROS 5L;................ | 47,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | PROCESSO DE N° 504/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -ALCOOL GEL 5L;............... -LIMPA QUADRO 5L;............. -LIMPA CLASSE 5L;.............. -LIMPA VIDROS 5L;................ | 1.019,20 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.019,20 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Empenho 2721/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.019,20 | ||
| TOTAL | 1.019,20 | 1.019,20 | 1.019,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
