PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM
CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-743,82 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649..................
3.552,25
3.552,25
1.00
-824,30 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648..................
3.961,47
3.961,47
1.00
-661,93 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647..................
3.200,50
3.200,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM
CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-743,82 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649.................. -824,30 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648.................. -661,93 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647..................
10.714,22
08/05/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
10.714,22
09/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2730/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.714,22
TOTAL
10.714,22
10.714,22
10.714,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
