| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 493/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:.... -CAFÉ SOLÚVEL,VIDRO GRANDE;..... | 13,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | PROCESSO DE N° 493/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE:.... -CAFÉ SOLÚVEL,VIDRO GRANDE;..... | 52,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 52,00 | ||
| 17/07/2019 | Pagamento de Empenho 2731/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
