PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-763,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
2.752,01
2.752,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-763,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
2.752,01
08/05/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.752,01
09/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.752,01
TOTAL
2.752,01
2.752,01
2.752,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
