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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2736	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -863,14 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417,DO GABINETE DO PREFEITO.........................	4.118,41	4.118,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -863,14 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417,DO GABINETE DO PREFEITO.........................	4.118,41
08/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		4.118,41
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.118,41
TOTAL		4.118,41	4.118,41	4.118,41
SALDO A PAGAR				0,00