| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SDER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME CC-002/2019;..................... FOLHAS DE OFÍCIO A4 | 18,00 | 900,00 |
| 2.00 | ATILHO | 3,95 | 7,90 |
| 2.00 | CORRETIVO ADESIVO | 3,95 | 7,90 |
| 1.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 | 4,70 | 4,70 |
| 40.00 | FOLHA DE OFÍCIO A4 | 18,00 | 720,00 |
| 6.00 | CAIXA DE GRAMPOS 26/6 PARA GRAMPEADOR, COM 5000UNI | 4,95 | 29,70 |
| 6.00 | FITA CORRETIVA | 3,95 | 23,70 |
| 3.00 | PASTA PLÁSTICA INCOLOR COM ALÁSTICO PARA 500 FOLHA | 4,95 | 14,85 |
| 1.00 | FITA DUREX LARGA | 2,95 | 2,95 |
| 2.00 | FITA DUREX 12MMX40CM | 2,95 | 5,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SDER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME CC-002/2019;..................... FOLHAS DE OFÍCIO A4 ATILHO CORRETIVO ADESIVO GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 FOLHA DE OFÍCIO A4 CAIXA DE GRAMPOS 26/6 PARA GRAMPEADOR, COM 5000UNI FITA CORRETIVA PASTA PLÁSTICA INCOLOR COM ALÁSTICO PARA 500 FOLHA FITA DUREX LARGA FITA DUREX 12MMX40CM | 1.717,60 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.717,60 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2019 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 1.717,60 | ||
| TOTAL | 1.717,60 | 1.717,60 | 1.717,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
