| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2750 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME C.C.N° 002/2019;........................ FOLHAS DE OFÍCIO A4 | 18,00 | 360,00 |
| 5.00 | FITA DUREX LARGA | 2,95 | 14,75 |
| 3.00 | TUBO DE COLA LIQUIDA 150ML | 2,85 | 8,55 |
| 50.00 | PASTAS DE PLASTICO MEDINDO 05CM DE ALTURA (P/ 500 | 4,95 | 247,50 |
| 4.00 | PINCEL ATÔMICO PRETO | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | PINCEL ATÔMICO VERMELHO | 2,50 | 10,00 |
| 2.00 | FITA DUREX FINA | 1,00 | 2,00 |
| 30.00 | PASTA CATÁLOGO PARA 50 FOLHAS | 11,95 | 358,50 |
| 2.00 | FITA ADESIVA LARGA | 2,95 | 5,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME C.C.N° 002/2019;........................ FOLHAS DE OFÍCIO A4 FITA DUREX LARGA TUBO DE COLA LIQUIDA 150ML PASTAS DE PLASTICO MEDINDO 05CM DE ALTURA (P/ 500 PINCEL ATÔMICO PRETO PINCEL ATÔMICO VERMELHO FITA DUREX FINA PASTA CATÁLOGO PARA 50 FOLHAS FITA ADESIVA LARGA | 1.017,20 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.017,20 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 2750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.017,20 | ||
| TOTAL | 1.017,20 | 1.017,20 | 1.017,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
