| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2755 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................. TINTA PRETA PARA CARIMBO | 3,95 | 15,80 |
| 5.00 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL, COR PRETO | 2,95 | 14,75 |
| 5.00 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL, COR VERME | 2,95 | 14,75 |
| 2.00 | ESTILETE 18MM | 3,40 | 6,80 |
| 50.00 | FOLHA A4 - PACOTE COM 500FL | 18,00 | 900,00 |
| 2.00 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM. CAIXA COM 12 OU MAIS | 12,90 | 25,80 |
| 2.00 | PRENDEDOR DE PAPEL 19MM. CAIXA COM 12 OU MAIS | 5,50 | 11,00 |
| 3.00 | FITA LARGA TRANSPARENTE | 2,90 | 8,70 |
| 10.00 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000UN | 4,95 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................. TINTA PRETA PARA CARIMBO PINCEL MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL, COR PRETO PINCEL MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL, COR VERME ESTILETE 18MM FOLHA A4 - PACOTE COM 500FL PRENDEDOR DE PAPEL 32MM. CAIXA COM 12 OU MAIS PRENDEDOR DE PAPEL 19MM. CAIXA COM 12 OU MAIS FITA LARGA TRANSPARENTE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000UN | 1.047,10 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.047,10 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 2755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.047,10 | ||
| TOTAL | 1.047,10 | 1.047,10 | 1.047,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
