| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2756 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................. CAIXA ARQUIVO PLÁSTICAS | 3,90 | 780,00 |
| 10.00 | CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL | 0,75 | 7,50 |
| 8.00 | CLIPES MÉDIO 45MM | 2,15 | 17,20 |
| 3.00 | NOTAS ADESIVAS, POST IT MULTICOLOR | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO MULTICOLOR | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | MARCADOR DE TEXTO MULTICOLOR | 1,50 | 3,00 |
| 4.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | 3,00 | 12,00 |
| 8.00 | COLCHETE Nº05 | 4,00 | 32,00 |
| 6.00 | COLCHETE Nº07 | 4,00 | 24,00 |
| 4.00 | COLCHETE Nº08 | 4,00 | 16,00 |
| 5.00 | COLCHETE Nº10 | 4,00 | 20,00 |
| 3.00 | COLCHETE Nº12 | 8,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................. CAIXA ARQUIVO PLÁSTICAS CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL CLIPES MÉDIO 45MM NOTAS ADESIVAS, POST IT MULTICOLOR MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO MULTICOLOR MARCADOR DE TEXTO MULTICOLOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COLCHETE Nº05 COLCHETE Nº07 COLCHETE Nº08 COLCHETE Nº10 COLCHETE Nº12 | 951,70 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 951,70 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 2756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 951,70 | ||
| TOTAL | 951,70 | 951,70 | 951,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
