| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................ TESOURAS. Tesoura uso geral Inox 7 | 6,50 | 26,00 |
| 5.00 | POST IT, MULTICOLOR. 38X50MM | 3,00 | 15,00 |
| 4.00 | PEN DRIVE 16GB | 25,00 | 100,00 |
| 500.00 | CAIXA DE ARQUIVO EM PROLIPROPILENO, AMARELA. | 3,90 | 1.950,00 |
| 10.00 | COLCHETE Nº10 | 4,00 | 40,00 |
| 2.00 | PORTA CARTÃO 400 LUGARES | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,CONFORME C.C.N°002/2019;................ TESOURAS. Tesoura uso geral Inox 7 POST IT, MULTICOLOR. 38X50MM PEN DRIVE 16GB CAIXA DE ARQUIVO EM PROLIPROPILENO, AMARELA. COLCHETE Nº10 PORTA CARTÃO 400 LUGARES | 2.201,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 2.201,00 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 2761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.201,00 | ||
| TOTAL | 2.201,00 | 2.201,00 | 2.201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
