| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 09/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME C.C.N°002/2019;................ -CANETA MARCA TEXTO;............. | 1,50 | 15,00 |
| 5.00 | PENDRIVE 16GB | 25,00 | 125,00 |
| 100.00 | CADERNETA PARA VEÍCULOS | 6,50 | 650,00 |
| 8.00 | POST IT MULTICOLOR (GRANDE) | 5,00 | 40,00 |
| 15.00 | PASTAS PLÁSTICAS OFÍCIO DORSO 335MMX245MMX17MM | 3,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME C.C.N°002/2019;................ -CANETA MARCA TEXTO;............. PENDRIVE 16GB CADERNETA PARA VEÍCULOS POST IT MULTICOLOR (GRANDE) PASTAS PLÁSTICAS OFÍCIO DORSO 335MMX245MMX17MM | 882,50 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 882,50 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Empenho 2762/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,50 | ||
| TOTAL | 882,50 | 882,50 | 882,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
