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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2768 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME C.C.N°002/2019;.. -FELTRO VERMELHO;................ 16,00 80,00
5.00 FELTRO LARANJA 16,00 80,00
5.00 FELTRO PINK 16,00 80,00
5.00 FELTRO VERDE BANDEIRA 16,00 80,00
5.00 FELTRO AMARELO 16,00 80,00
5.00 FELTRO AZUL MARINHO 16,00 80,00
5.00 FELTRO COR DA PELE 16,00 80,00
5.00 FELTRO ROSA BEBE 16,00 80,00
5.00 FELTRO ESTAMPADO VERMELHO POA COM BRANCO 16,00 80,00
5.00 FELTRO ESTAMPADO VERMELHO POA COM PRETO 16,00 80,00
5.00 FELTRO ESTAMPADO VERDE POA COM BRANCO 16,00 80,00
5.00 FELTRO ESTAMPADO LARANJA POA COM BRANCO 16,00 80,00
5.00 FELTRO ESTAMPADO AZUL POA DE BRANCO 16,00 80,00
5.00 FELTRO ZINZA COM ESTAMPA DE CACHORRO 16,00 80,00
40.00 PASSA FITA BRANCO 1,35 54,00
10.00 PASSA FITA VERMELHO 1,35 13,50
10.00 PASSA FITA ROSA BEBE 1,35 13,50
10.00 PASSA FITA AZUL BEBE 1,35 13,50
40.00 AGULHAS DE MAO Nº. 7 0,80 32,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO,VERDE MINI POA COM BRANCO. 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, VERMELHO MINI POA COM BRANCO. 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODÃO, VERMELHO MINI POA COM PRETO. 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, LARANJA MINI POA COM BRANCO. 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, AZUL MINI POA COM BRANCO. 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, PINK MINI POA COM BRANCO 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, ROSA MINI POA COM BRANCO 19,50 195,00
10.00 TECIDO 100% ALGODAO, PRETO MINI POA COM BRANCO 19,50 195,00
5.00 TECIDO 100% ALGODAO, COM ESTAMPAS MIUDAS DE FLORES 19,50 97,50
5.00 TECIDO 100% ALGODAO, COM ESTAMPAS MIUDAS DE COELHO 19,50 97,50
10.00 FORROBEL, GRAMATURA 330G, ESPESSURA 3 MM, 100% POL 34,00 340,00
20.00 20M DE VELCRO, DE 2,5 MM DE ESPESSURA 4,00 80,00
3.00 LINHA MEADA ANCHOR MOULINE, COM 72 UNIDADES DE COR 200,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME C.C.N°002/2019;.. -FELTRO VERMELHO;................ FELTRO LARANJA FELTRO PINK FELTRO VERDE BANDEIRA FELTRO AMARELO FELTRO AZUL MARINHO FELTRO COR DA PELE FELTRO ROSA BEBE FELTRO ESTAMPADO VERMELHO POA COM BRANCO FELTRO ESTAMPADO VERMELHO POA COM PRETO FELTRO ESTAMPADO VERDE POA COM BRANCO FELTRO ESTAMPADO LARANJA POA COM BRANCO FELTRO ESTAMPADO AZUL POA DE BRANCO FELTRO ZINZA COM ESTAMPA DE CACHORRO PASSA FITA BRANCO PASSA FITA VERMELHO PASSA FITA ROSA BEBE PASSA FITA AZUL BEBE AGULHAS DE MAO Nº. 7 TECIDO 100% ALGODAO,VERDE MINI POA COM BRANCO. TECIDO 100% ALGODAO, VERMELHO MINI POA COM BRANCO. TECIDO 100% ALGODÃO, VERMELHO MINI POA COM PRETO. TECIDO 100% ALGODAO, LARANJA MINI POA COM BRANCO. TECIDO 100% ALGODAO, AZUL MINI POA COM BRANCO. TECIDO 100% ALGODAO, PINK MINI POA COM BRANCO TECIDO 100% ALGODAO, ROSA MINI POA COM BRANCO TECIDO 100% ALGODAO, PRETO MINI POA COM BRANCO TECIDO 100% ALGODAO, COM ESTAMPAS MIUDAS DE FLORES TECIDO 100% ALGODAO, COM ESTAMPAS MIUDAS DE COELHO FORROBEL, GRAMATURA 330G, ESPESSURA 3 MM, 100% POL 20M DE VELCRO, DE 2,5 MM DE ESPESSURA LINHA MEADA ANCHOR MOULINE, COM 72 UNIDADES DE COR 4.021,50
31/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 4.021,50
31/05/2019 Pagamento de Empenho 2768/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.021,50
TOTAL 4.021,50 4.021,50 4.021,50
SALDO A PAGAR 0,00