| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 510/2019;....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -DEXAMETASONA ELIXIR;.......... | 8,90 | 8,90 |
| 2.00 | -VIBRAL GOTAS;.............. | 13,86 | 27,72 |
| 1.00 | -DECADRON ELIXIR;........... | 23,40 | 23,40 |
| 1.00 | -DEXCLORFENIRAMINA XAROPE;...... | 11,95 | 11,95 |
| 1.00 | -BROMOPRIDA 10MG;............ | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | -BUSCOPAN COMPOSTO;.......... | 13,90 | 13,90 |
| 1.00 | -RANITIDINA 120ML;.............. | 23,90 | 23,90 |
| 1.00 | -OTO-XILODASE;............... | 20,39 | 20,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | PROCESSO DE N° 510/2019;....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -DEXAMETASONA ELIXIR;.......... -VIBRAL GOTAS;.............. -DECADRON ELIXIR;........... -DEXCLORFENIRAMINA XAROPE;...... -BROMOPRIDA 10MG;............ -BUSCOPAN COMPOSTO;.......... -RANITIDINA 120ML;.............. -OTO-XILODASE;............... | 145,06 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 145,06 | ||
| 11/09/2019 | Pagamento de Empenho 2777/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,06 | ||
| TOTAL | 145,06 | 145,06 | 145,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
