| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N° 513/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;................. -TROCA DE PNEUS;................ | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | -VULCANIZAÇÃO PNEU;........... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PROCESSO DE N° 513/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;................. -TROCA DE PNEUS;................ -VULCANIZAÇÃO PNEU;........... | 340,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 340,00 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
