| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 523/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ..VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372.. -CHAVE SETA;.................... | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | .......KOMBI ISK 6361........... -ESTABILIZADOR;................. | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTAB;.................. | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -COIFA L.CAMBIO;............... | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -REGULADOR DE FREIO;......... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -KIT EST.ESTAB;.......... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PROCESSO DE N° 523/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ..VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372.. -CHAVE SETA;.................... .......KOMBI ISK 6361........... -ESTABILIZADOR;................. -BUCHA ESTAB;.................. -COIFA L.CAMBIO;............... -REGULADOR DE FREIO;......... -KIT EST.ESTAB;.......... | 680,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 680,00 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Empenho 2801/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
