| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROCESSO DE N° 548/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEVISORES,PARA SEREM INSTALADAS NAS SALAS DE AULA,SENDO QUE:.... 04 TELEVISORES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER e 01 TELEVISÃO PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;... -TELEVISOR 39" LED SMART HD;.... | 1.250,00 | 6.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 548/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEVISORES,PARA SEREM INSTALADAS NAS SALAS DE AULA,SENDO QUE:.... 04 TELEVISORES PARA A E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER e 01 TELEVISÃO PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;... -TELEVISOR 39" LED SMART HD;.... | 6.250,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.250,00 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2019 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
