| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 525/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TIMER E CABOS ,PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER;.......................... -TIMER DIGITAL 40 PROG;........ | 794,00 | 794,00 |
| 40.00 | -CABO TRANSMISSÃO;............. | 1,85 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 525/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TIMER E CABOS ,PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER;.......................... -TIMER DIGITAL 40 PROG;........ -CABO TRANSMISSÃO;............. | 868,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 868,00 | ||
| 05/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2019 Jose Armando Dambros-ME - 3403 | 868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
