| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2814 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 534/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA;.. -ALMOÇO;.................... | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | -CAFÉ;................. | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;...... | 1,05 | 1,05 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -ESTACIONAMENTO;................. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 534/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA;.. -ALMOÇO;.................... -CAFÉ;................. -ESTACIONAMENTO ROD;....... -ESTACIONAMENTO;............ -ESTACIONAMENTO;...... -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. -ESTACIONAMENTO;................. | 58,95 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 58,95 | ||
| 15/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2019 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 58,95 | ||
| TOTAL | 58,95 | 58,95 | 58,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
