| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 2816 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PROCESSO DE N° 530/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 03 MESES;.......................... -ALFACE;................ | 1,99 | 59,70 |
| 5.00 | -ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO,SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE;...... | 8,95 | 44,75 |
| 36.00 | -BOLACHA SORTIDA AMANTEIGADA,PCT DE 400 GRAMAS;............ | 5,75 | 207,00 |
| 24.00 | -BRÓCOLIS;............ | 5,50 | 132,00 |
| 24.00 | -CORAÇÃO DE GALINHA;........ | 19,50 | 468,00 |
| 24.00 | -COUVE FLOR;............ | 4,50 | 108,00 |
| 6.00 | -FARINHA DE MANDIOCA;.......... | 3,50 | 21,00 |
| 22.00 | -KETCHUP TRADICIONAL 200 GRAMAS;. | 2,75 | 60,50 |
| 40.00 | -LARANJA;........... | 4,50 | 180,00 |
| 24.00 | -LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GRAMAS;................ | 3,75 | 90,00 |
| 13.00 | -LEITE UHT INTEGRAL,CX COM 12 UN DE 1 LITRO;................ | 42,00 | 546,00 |
| 30.00 | -MANGA;............... | 6,50 | 195,00 |
| 12.00 | -MARGARINA CREMOSA COM SAL,EMBALAGEM DE 500GRAMAS;.... | 3,75 | 45,00 |
| 10.00 | -MASSA FRESCA PARA LASANHA,EMBALAGEM DE 500GR;.... | 4,99 | 49,90 |
| 100.00 | -PÃO DE SANDUICHE;.............. | 3,50 | 350,00 |
| 12.00 | -REPOLHO;............ | 6,50 | 78,00 |
| 12.00 | -TEMPERO VERDE;.......... | 1,99 | 23,88 |
| 20.00 | -MASSA (05PCT MASSA PARAFUSO,05 PCT ESPAQUETE,05 PCT PENNE E 05 CABELO DE ANJO);............. | 2,50 | 50,00 |
| 20.00 | -CHUCHU;........... | 6,50 | 130,00 |
| 30.00 | -ABACAXI;............ | 5,50 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 530/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 03 MESES;.......................... -ALFACE;................ -ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO,SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE;...... -BOLACHA SORTIDA AMANTEIGADA,PCT DE 400 GRAMAS;............ -BRÓCOLIS;............ -CORAÇÃO DE GALINHA;........ -COUVE FLOR;............ -FARINHA DE MANDIOCA;.......... -KETCHUP TRADICIONAL 200 GRAMAS;. -LARANJA;........... -LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GRAMAS;................ -LEITE UHT INTEGRAL,CX COM 12 UN DE 1 LITRO;................ -MANGA;............... -MARGARINA CREMOSA COM SAL,EMBALAGEM DE 500GRAMAS;.... -MASSA FRESCA PARA LASANHA,EMBALAGEM DE 500GR;.... -PÃO DE SANDUICHE;.............. -REPOLHO;............ -TEMPERO VERDE;.......... -MASSA (05PCT MASSA PARAFUSO,05 PCT ESPAQUETE,05 PCT PENNE E 05 CABELO DE ANJO);............. -CHUCHU;........... -ABACAXI;............ | 3.003,73 | ||
| 04/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.003,73 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 2816/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.003,73 | ||
| TOTAL | 3.003,73 | 3.003,73 | 3.003,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
