| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERASA S.A. |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 527/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SENHOR JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS;...................... -CERTIFICADO DIGITAL;.......... | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 527/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SENHOR JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS;...................... -CERTIFICADO DIGITAL;.......... | 305,00 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 305,00 | ||
| 17/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2019 SERASA S.A. - 11346 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
