| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | PROCESSO DE N° 532/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FOLDERS COLORIDOS,FRENTE E VERSO-ATIVIDADES DO NAAB;........ -PANFLETOS COLORIDOS,FRENTE/VERSO-NAAB;..... | 0,60 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 532/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FOLDERS COLORIDOS,FRENTE E VERSO-ATIVIDADES DO NAAB;........ -PANFLETOS COLORIDOS,FRENTE/VERSO-NAAB;..... | 180,00 | ||
| 10/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 180,00 | ||
| 11/06/2019 | Pagamento de Empenho 2831/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
