| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN ME |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | PROCESSO DE N° 533/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DEIONIZADA PARA SER UTILIZADA NO (ESF RURAL,ESF HARMONIA e ESF CRUZEIRO);..................... -ÁGUA DEIONIZADA;............... | 2,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 533/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DEIONIZADA PARA SER UTILIZADA NO (ESF RURAL,ESF HARMONIA e ESF CRUZEIRO);..................... -ÁGUA DEIONIZADA;............... | 300,00 | ||
| 16/12/2019 | MOTIVO:COMPRA CANCELADA. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
