| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2882 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;......... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG DE 13 A 15 KG,PACOTE COM 36 UN;.... | 30,49 | 548,82 |
| 3.00 | -POMADA PARA ASSADURA;...... | 7,49 | 22,47 |
| 12.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG NOTURNA DE 13 A 15 KG,PCT COM 20UN;........................... | 22,99 | 275,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;......... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG DE 13 A 15 KG,PACOTE COM 36 UN;.... -POMADA PARA ASSADURA;...... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG NOTURNA DE 13 A 15 KG,PCT COM 20UN;........................... | 847,17 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 847,17 | ||
| 27/08/2019 | Pagamento de Empenho 2882/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 847,17 | ||
| TOTAL | 847,17 | 847,17 | 847,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
