| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 549/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO,CONFORME SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,OFÍCIO N° 01862.000.071/2019-004;......... -BRITA N°1;.................. | 100,00 | 200,00 |
| 10.00 | -FERRO 3/8-12M;.............. | 38,50 | 385,00 |
| 42.00 | -FERRO 4,2MM,-12M;....... | 7,45 | 312,90 |
| 1.00 | -ARAME QUEIMADO;............ | 9,80 | 9,80 |
| 1.00 | -TABUA 3ª,PARA FORMA(EUCALIPTO 30 X 5.40);...................... | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | -PREGO 17 X 27;........ | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PROCESSO DE N° 549/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO,CONFORME SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,OFÍCIO N° 01862.000.071/2019-004;......... -BRITA N°1;.................. -FERRO 3/8-12M;.............. -FERRO 4,2MM,-12M;....... -ARAME QUEIMADO;............ -TABUA 3ª,PARA FORMA(EUCALIPTO 30 X 5.40);...................... -PREGO 17 X 27;........ | 1.307,70 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.307,70 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 2897/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.307,70 | ||
| TOTAL | 1.307,70 | 1.307,70 | 1.307,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
