| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PROCESSO DE N° 549/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO,CONFORME SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,OFÍCIO N° 01862.000.071/2019-004;......... -CIMENTO;..................... | 28,90 | 1.734,00 |
| 7.00 | -CAL HIDRATADA;................. | 11,50 | 80,50 |
| 22.00 | -FERRO 5/16"-12M;............. | 25,80 | 567,60 |
| 10.00 | -FERRO 3/8-12M;........ | 38,50 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PROCESSO DE N° 549/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO,CONFORME SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,OFÍCIO N° 01862.000.071/2019-004;......... -CIMENTO;..................... -CAL HIDRATADA;................. -FERRO 5/16"-12M;............. -FERRO 3/8-12M;........ | 2.767,10 | ||
| 04/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.767,10 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 2898/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.767,10 | ||
| TOTAL | 2.767,10 | 2.767,10 | 2.767,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
