| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 554/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO ESCOLAR IQT 7066;. -BATERIA 60AH;............... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -CABO DE EMBREAGEM;........ | 40,00 | 40,00 |
| 60.00 | -PRESILHA PLÁSTICO;.......... | 0,30 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PROCESSO DE N° 554/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO ESCOLAR IQT 7066;. -BATERIA 60AH;............... -CABO DE EMBREAGEM;........ -PRESILHA PLÁSTICO;.......... | 338,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 338,00 | ||
| 05/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2019 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
