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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PATUSSI PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 100,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PROCESSO DE N° 385/2019;........ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 129/2019;.................. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS(SIG)DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;........... 800,00
18/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
15/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
17/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
13/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
03/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
31/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 100,00
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 200,00
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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